新易盛擬募資18.8億元 用于成都和泰國高速光模塊擴(kuò)建項(xiàng)目

  ICC訊 5月31日，成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新易盛”或“公司”，300502）發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金總額不超過18.8億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于成都和泰國的高速率光模塊擴(kuò)建項(xiàng)目。

  公告指出，如果本次實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，不足部分公司將自籌解決。

  募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

  在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

  成都高速率光模塊擴(kuò)建項(xiàng)目

  總投資 133,765.88 萬元，擬使用募集資金投入 96,000.00 萬元。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期 3 年，建設(shè)期內(nèi)將完成設(shè)備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將新增年產(chǎn) 185 萬只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

  在人工智能（Artificial Intelligence，AI）的發(fā)展浪潮下，光模塊成為全球算力產(chǎn)業(yè)鏈參與確定性較強(qiáng)的環(huán)節(jié)。從需求端來看，數(shù)通市場(chǎng)及電信市場(chǎng)的硬件設(shè)備需求增長與技術(shù)升級(jí)持續(xù)促進(jìn)光模塊市場(chǎng)發(fā)展，其中 AI 的快速發(fā)展進(jìn)一步拉動(dòng)算力需求，光通信網(wǎng)絡(luò)是算力網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)和堅(jiān)實(shí)底座，光模塊作為光通信的核心組件，有望充分受益 AI 算力發(fā)展。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司 IDC 預(yù)測(cè)，全球 AI 計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從 2022年的 195.0 億美元增長到 2026 年的 346.6 億美元。其中，生成式 AI 計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從 2022 年的 8.2 億美元增長到 2026 年的 109.9 億美元，復(fù)合增長率高達(dá) 91%。在此背景下，公司需抓住行業(yè)機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足下游市場(chǎng)需求

  本項(xiàng)目將把握 AI 行業(yè)發(fā)展帶來的數(shù)據(jù)傳輸新需求，引進(jìn)先進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備及管理系統(tǒng)，打造高速率光模塊生產(chǎn)線。項(xiàng)目實(shí)施后有助于公司大幅提升產(chǎn)能，滿足下游客戶對(duì)更低功耗、更高速率、更強(qiáng)可靠性光模塊的迫切需求，確保產(chǎn)品質(zhì)量與交付效率，滿足 AI 領(lǐng)域?qū)Υ髷?shù)據(jù)處理的持續(xù)性高要求。

  截至 2024 年第一季度，公司現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率已超過 80%，因此，公司需新增生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，提升交付能力，以確保公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定地滿足市場(chǎng)需求。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將充分把握下游多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，搶抓行業(yè)整體發(fā)展機(jī)會(huì)，積極拓展光模塊產(chǎn)能。公司將通過引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級(jí)，大幅提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大光模塊全品類產(chǎn)品產(chǎn)能。未來，公司將以更強(qiáng)大的產(chǎn)能和更豐富的產(chǎn)品線，全面滿足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。同時(shí)，公司將利用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，大幅提升全品類光模塊產(chǎn)品交付能力。

  具備滿足不同需求的多樣化光模塊產(chǎn)品矩陣，對(duì)于滿足全球市場(chǎng)的廣泛需求至關(guān)重要。隨著公司硅光模塊、相干光模塊、LPO 光模塊等高速率光模塊產(chǎn)品矩陣的持續(xù)完善，建立能夠?qū)崿F(xiàn)“平衡生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)”的生產(chǎn)線，供應(yīng)滿足不同客戶需求的高速率光模塊產(chǎn)品是抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇、持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵。

  通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將持續(xù)推進(jìn)工藝優(yōu)化升級(jí)和精細(xì)化管理，通過購置信息化系統(tǒng)，提升自動(dòng)化運(yùn)用率等手段持續(xù)提升內(nèi)部運(yùn)作效率。同時(shí)公司將擴(kuò)大多品類產(chǎn)品產(chǎn)能，從而使公司能靈活應(yīng)對(duì)不同客戶“多品種、短交期”的需求，提升產(chǎn)品交付平，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  項(xiàng)目建設(shè)投資估算如下：

  泰國高速率光模塊新建項(xiàng)目

  總投資 108,259.84 萬元，擬使用募集資金投入 92,000.00 萬元。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期 3 年，建設(shè)期內(nèi)將完成工程建設(shè)，相關(guān)配套設(shè)施、軟硬件設(shè)備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項(xiàng)目建設(shè)，公司將新增年產(chǎn) 110 萬只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

  項(xiàng)目實(shí)施后，公司將利用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，打造高速率光模塊生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級(jí)，大幅提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大光模塊全品類產(chǎn)品產(chǎn)能，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，以高效、專業(yè)的姿態(tài)抓住市場(chǎng)機(jī)遇。未來，公司將以更強(qiáng)大的產(chǎn)能和更豐富的產(chǎn)品線，全面滿足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展，提升在海外市場(chǎng)的產(chǎn)品交付能力。

  公司長期深耕全球化業(yè)務(wù)，在境外市場(chǎng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)并擁有了豐富的客戶資源儲(chǔ)備。為了保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加強(qiáng)公司全球市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)能力，并滿足全球客戶的需求，公司必須加快海外生產(chǎn)基地的建設(shè)。

  通過本項(xiàng)目建設(shè)，公司將在泰國建成高速率光模塊生產(chǎn)基地，完善公司全球布局，穩(wěn)定供應(yīng)鏈體系。項(xiàng)目實(shí)施后，公司將通過優(yōu)化全球資源配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交貨速度。保障公司全球市場(chǎng)供應(yīng)能力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

  項(xiàng)目建設(shè)投資估算如下：

  公告還指出，本次募集資金將用于成都高速率光模塊擴(kuò)建項(xiàng)目及泰國高速率光模塊新建項(xiàng)目。

  本次募投項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)和公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司把握行業(yè)機(jī)遇，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品性能及結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。通過本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步提升，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要及全體股東的利益。